Sistema Micropym 2000

Cambio de Puntos de Venta para comprobantes.

• Crear el nuevo punto de venta. Para ello ingresar a:

digitar <Alt> <A> e ingresar los datos pertenecientes al mismo.

Importante:

Tener en cuenta que el Código del Punto de Ventra es aquél número que identifica a los cuatro primeros de la numeración de las facturas..

 

• Definir los nuevos talonarios para ser utilizados con el nuevo punto de venta. Para ello ingresar a:

digitar <Alt> <A> e ingresar todos los datos correspondientes, teniendo en cuenta los siguientes puntos:

• El último número utilizado del talonario debe ser 0 (cero)

• Los datos: formulario múltiple, diseño de formulario, dispositivo de salida, nombre del archivo, impresora y Port deben ser los mismos que los definidos en el talonario que se utiliza actualmente.

Nota:

Se deben dar de alta todos aquellos talonarios que implican un cambio en su numeración o Punto de venta tales como facturas, notas de crédito, notas de débito, etc., tomando en cuenta los puntos detallados arriba.

 

• Una vez dados de alta todos aquellos talonarios que necesitan un cambio en su numeración, deben ser asignados al nuevo Punto de Venta. Para ello ingresar a:

Menú General
Ä	Configuración
	Ä	Tablas de Gestión
		Ä	Tipos de comprobantes
			Ä	Tipos de comprobantes

• Seleccionar del menú presentado, el circuito de operaciones al que pertenece el tipo de comprobante a definir, en este caso Ventas / Cobranzas.

• Se presentará la tabla de tipos de comprobantes definidos ordenados por código.

• Ubicar el Tipo de Comprobante correspondiente al Talonario que se desea asignar (Por ejemplo: FC Factura).

• Presionar <F8> para acceder a la tabla de relación entre los tipos de comprobantes y talonarios. Aparecerá en esta lista el nuevo Punto de Venta y todas las combinaciones posibles de letras de comprobantes que acepta el tipo de comprobante.

• Posicionarse sobre la relación correspondiente al nuevo Punto de Venta con una de las letras perteneciente al tipo de comprobante y presionar <Alt> <M> para modificar la relación correspondiente.

• Indicar el talonario asociado al comprobante indicado. Presionando <F2> se presentará la tabla de talonarios definidos, entre los cuales se encuentran aquellos que se dieron de alta según lo indicado en el punto 2 de este instructivo.

• Los datos Cantidad de Copias y Transporte entre Comprobantes deben conservar el mismo valor que del punto de venta que se utiliza actualmente.

Importante:

Se deben repetir los mismos pasos por cada una de las combinaciones Punto de Venta / Talonario de los Tipos de comprobantes que implican cambios en la numeración y de los cuales se definieron Talonarios..

 

• Una vez realizada la asignación de los nuevos Talonarios a los Tipos de Comprobantes del nuevo Punto de Venta, deberá realizarse la asignación del Punto de Venta con los Puestos de Trabajo ya definidos en el Sistema.

Para ello ingresar a:

Menú General
Ä	Ventas
	Ä	Facturación
		Ä	Definición para el inpreso de comprobantes

 

• En el apartado Datos de Cabecera en Emisión de Comprobantes cambiar el Punto de Venta por el nuevo definido en el punto 1 del presente instructivo.

Digitando <F2> se muestran los Puntos de Ventas existentes, pudiendo seleccionarse alguno de estos.

 

• Presionando <Alt> <G> se le asigna el mismo Punto de Venta a aquellos remitos que se emiten en forma simultanea con las facturas.

Los dos últimos pasos deben repetirse por cada Puesto de Trabajo definido en el Sistema. Para ello, ingresar a:

Menú General
Ä	Configuración
	Ä	Parámetros
		Ä	Selección de empresa y puesto de trabajo

 

Seleccionar cada uno de los puestos de trabajo y configurar la Definición para el ingreso de comprobantes como se explica en los dos puntos anteriores.